CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
06/03/2023
Plano Interno:
011848
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
235171/2022-PMM
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO QCG E UNIDADES DA GRANDE ILHA, CONFORME CONTRATO Nº15/2021-PMMA- REFERENTE AO MÊS 01/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000024 | 06/03/2023 | 14.525,00 | 14.525,00 | 14.525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO QCG E UNIDADES DA GRANDE ILHA, CONFORME CONTRATO Nº15/2021-PMMA- REFERENTE AO MÊS 01/2023
|
2023NE000024 | 06/03/2023 | 14.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR,
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2023NL000166 | 14/03/2023 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021863 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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