CPF/CNPJ:
05060094000108
Emissão:
02/05/2023
Plano Interno:
011880
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
7728/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS MOVEIS PORTATEIS TIPO HTs. CONF CONTRATO N° 35/2019-PMMA E TERMO ADITIVO Nº 02/2021-PMMA. FATURA Nº 7926. PARECER Nº 555/2023 - ASSEJUR/SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000358 | 02/05/2023 | 7.022,40 | 7.022,40 | 7.022,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS MOVEIS PORTATEIS TIPO HTs. CONF CONTRATO N° 35/2019-PMMA E TERMO ADITIVO Nº 02/2021-PMMA. FATURA Nº 7926. PARECER Nº 555/2023 - ASSEJUR/SSP/MA.
|
2023NE000358 | 02/05/2023 | 7.022,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS MOVEIS PORTATEIS TIPO HTs. CONF CONTRATO N
|
2023NL001123 | 02/05/2023 | 0,00 | 7.022,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031940 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.022,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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