CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/11/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
195397/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENCÃO) PARA REGIAO METROPOLITANA DE SLZ, BASE ADMNISTRATIVA DA PMMA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001884 | 16/11/2023 | 60.550,84 | 60.550,84 | 60.550,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENCÃO) PARA REGIAO METROPOLITANA DE SLZ, BASE ADMNISTRATIVA DA PMMA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023.
|
2023NE001884 | 16/11/2023 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo, encerramento do exercício.__EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENCÃO) PARA REGIAO METROPOLITANA DE SLZ, BASE ADMNISTRATIVA DA PMMA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023.
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2023NE002039 | 26/12/2023 | -39.449,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENCÃO) PARA REGIAO METROPOLITANA DE SLZ, BASE ADMNISTRATIVA DA PMMA, RELATIVO AO PERÍO
|
2023NL005190 | 30/11/2023 | 0,00 | 39.983,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL E MANUTENCÃO) PARA REGIAO METROPOLITANA DE SLZ, BASE ADMNISTRATIVA DA PMMA, RELATIVO AO PERÍO
|
2023NL005189 | 30/11/2023 | 0,00 | 6.756,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO ( PEÇAS ) PARA BASE ADM [01/12/2023 16:45] LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA O CONSUMO DE CO
|
2023NL005229 | 01/12/2023 | 0,00 | 8.197,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DE DESPESA PARA O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA BASE ADM [01/12/2023 16:46] LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA BASE
|
2023NL005231 | 01/12/2023 | 0,00 | 5.613,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098607 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 59.723,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005586 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 393,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005582 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 324,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005580 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 95,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005593 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 13,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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