CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/05/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
45221/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( combustivel) para as viaturas da PMMA , da Base Operacional da Região Metropolitana . Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, conforme processo n° 45221/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000341 | 08/05/2023 | 1.204.679,95 | 1.204.679,95 | 1.204.679,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( combustivel) para as viaturas da PMMA , da Base Operacional da Região Metropolitana . Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, conforme processo n° 45221/2023.
|
2023NE000341 | 08/05/2023 | 1.205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO__Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( combustivel) para as viaturas da PMMA , da Base Operacional da Região Metropolitana . Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, conforme processo n° 45221/2023.
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2023NE000541 | 31/05/2023 | -320,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( co
|
2023NL001149 | 11/05/2023 | 0,00 | 884.836,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( co
|
2023NL001150 | 11/05/2023 | 0,00 | 319.843,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031133 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.187.203,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001545 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.352,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001548 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.123,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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