CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/04/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
239137/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base operacional da Região Metropolitana , durante o período de 01 a 31 de dezembro de 2022. Conforme Processo n° 239137/2022-PMMA, Termo Aditivo nº 03/2022 e Parecer n° 370/2023-ASSEJUR/SSP/MA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000186 | 13/04/2023 | 1.348.220,77 | 1.348.220,77 | 1.343.832,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base operacional da Região Metropolitana , durante o período de 01 a 31 de dezembro de 2022. Conforme Processo n° 239137/2022-PMMA, Termo Aditivo nº 03/2022 e Parecer n° 370/2023-ASSEJUR/SSP/MA .
|
2023NE000186 | 13/04/2023 | 1.348.220,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
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2023NL000621 | 13/04/2023 | 0,00 | 1.048.792,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
|
2023NL000622 | 13/04/2023 | 0,00 | 299.428,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB022137 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.326.942,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000969 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.372,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000967 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.517,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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