CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/04/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
239265/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana , durante o período de 01 a 31 de dezembro de 2022. Conforme Processo n° 239265/2022-PMMA, Termo Aditivo nº 03/2022 e Parecer n° 544/2023-ASSEJUR/SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000183 | 13/04/2023 | 75.170,36 | 75.170,36 | 73.406,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana , durante o período de 01 a 31 de dezembro de 2022. Conforme Processo n° 239265/2022-PMMA, Termo Aditivo nº 03/2022 e Parecer n° 544/2023-ASSEJUR/SSP/MA.
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2023NE000183 | 13/04/2023 | 75.170,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de
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2023NL000614 | 13/04/2023 | 0,00 | 43.160,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do forne
|
2023NL000613 | 13/04/2023 | 0,00 | 32.010,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB022137 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 71.258,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000970 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.071,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000968 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 76,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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