CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
238934/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base operacional da Região Metropolitana , durante o período de 27 a 30 de novembro de 2022. Conforme Processo n° 238934/2022-PMMA e Parecer n° 467/2023-ASSEJUR/SSP/MA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000121 | 23/03/2023 | 247.255,46 | 247.255,46 | 247.255,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base operacional da Região Metropolitana , durante o período de 27 a 30 de novembro de 2022. Conforme Processo n° 238934/2022-PMMA e Parecer n° 467/2023-ASSEJUR/SSP/MA .
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2023NE000121 | 23/03/2023 | 247.255,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, ENTRE 27 A 30/11/22. CONF PROC 238934/2022. NF43320246.
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2023NL000456 | 23/03/2023 | 0,00 | 141.029,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, ENTRE 27 A 30/11/22. CONF PROC 238934/2022. NF 43320273 .
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2023NL000457 | 23/03/2023 | 0,00 | 106.225,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000553 | 04/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.769,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000559 | 04/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.098,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015689 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 235.387,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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