CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
226899/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base operacional da Região Metropolitana , durante o período de 01 a 26 de novembro de 2022. Conforme Processo n° 226899/2022-PMMA e Parecer n° 421/2023-ASSEJUR/SSP/MA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000120 | 23/03/2023 | 1.039.978,95 | 1.039.978,95 | 1.039.978,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base operacional da Região Metropolitana , durante o período de 01 a 26 de novembro de 2022. Conforme Processo n° 226899/2022-PMMA e Parecer n° 421/2023-ASSEJUR/SSP/MA .
|
2023NE000120 | 23/03/2023 | 1.039.978,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, ENTRE 01 A 26/11/2022. CONF PROC 226899/2022 NF 4328
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2023NL000454 | 23/03/2023 | 0,00 | 798.266,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, ENTRE 27 E 30/11/2022. CONF PROC 226899/2022. NF 43283877 .
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2023NL000455 | 23/03/2023 | 0,00 | 241.712,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000557 | 04/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.915,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000558 | 04/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 580,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015689 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.037.483,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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