CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/03/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
238997/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana , durante o período de 27 a 30 de novembro de 2022. Conforme Processo n° 238997/2022-PMMA e Parecer n° 452/2023-ASSEJUR/SSP/MA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000119 | 22/03/2023 | 22.506,85 | 22.506,85 | 22.506,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana , durante o período de 27 a 30 de novembro de 2022. Conforme Processo n° 238997/2022-PMMA e Parecer n° 452/2023-ASSEJUR/SSP/MA .
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2023NE000119 | 22/03/2023 | 22.506,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente ao fornecimento de peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da B
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2023NL000433 | 22/03/2023 | 0,00 | 19.133,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com exercícios anteriores (DEA), referente a prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração de combustíveis par
|
2023NL000432 | 22/03/2023 | 0,00 | 3.373,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000552 | 04/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 918,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000554 | 04/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015689 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 21.580,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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