CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
29416/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Operacional da Região Metropolitana . Período de 01 a 31 de janeiro de 2023, conforme processo n° 29416/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000017 | 02/03/2023 | 1.182.679,95 | 1.182.679,95 | 1.182.679,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Operacional da Região Metropolitana . Período de 01 a 31 de janeiro de 2023, conforme processo n° 29416/2023.
|
2023NE000017 | 02/03/2023 | 1.182.679,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis para as viaturas da PMMA , d
|
2023NL000168 | 14/03/2023 | 0,00 | 917.347,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente ao fornecimento de peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Operacional da Região Metropo
|
2023NL000169 | 14/03/2023 | 0,00 | 265.332,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031133 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.167.742,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001543 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.735,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001546 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.201,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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