CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
29463/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana . Período de 01 a 31 de janeiro de 2023, conforme processo n° 29463/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000016 | 02/03/2023 | 60.963,94 | 60.963,94 | 60.963,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis, peças e serviços ( manutenção ) para as viaturas da PMMA , da Base Administrativa da Região Metropolitana . Período de 01 a 31 de janeiro de 2023, conforme processo n° 29463/2023.
|
2023NE000016 | 02/03/2023 | 60.963,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA AS VIATURAS DA BASE ADM DA REGIÃO METROPOLITANA , NO PERÍODO DE 01 A 3
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2023NL000172 | 14/03/2023 | 0,00 | 33.700,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA BASE ADM DA REGIÃO METROPOLITANA , NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO N° 29463/202
|
2023NL000171 | 14/03/2023 | 0,00 | 27.263,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB010003 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 59.280,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000370 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.617,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000369 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 65,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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