CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
31/03/2023
Plano Interno:
011887
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
013864/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP PARA A PMMA, DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2023 A DEZEMBRO/2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2019-PMMA (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE DE VALOR E ALTERAÇÃO DE CLAÚSULA CONTRATUAL).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000159 | 31/03/2023 | 208.153,60 | 187.338,24 | 187.338,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP PARA A PMMA, DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2023 A DEZEMBRO/2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2019-PMMA (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE DE VALOR E ALTERAÇÃO DE CLAÚSULA CONTRATUAL).
|
2023NE000159 | 31/03/2023 | 208.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO
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2023NL000827 | 25/04/2023 | 0,00 | 20.815,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF 5008, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO
|
2023NL001191 | 15/05/2023 | 0,00 | 20.815,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP PARA A PMMA, DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2023 A D
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2023NL001911 | 23/06/2023 | 0,00 | 20.815,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP PARA A PMMA, DURANTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2023
|
2023NL002216 | 14/07/2023 | 0,00 | 20.815,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP PARA A PMMA, DURANTE A COMPETENCIA DE JULHO/2023.
|
2023NL003247 | 04/08/2023 | 0,00 | 20.815,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO
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2023NL003772 | 12/09/2023 | 0,00 | 20.815,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITI
|
2023NL004259 | 10/10/2023 | 0,00 | 20.815,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP PARA A PMMA, DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2023 A D
|
2023NL004837 | 06/11/2023 | 0,00 | 20.815,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITI
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2023NL005487 | 19/12/2023 | 0,00 | 20.815,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037822 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.816,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001760 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050951 | 27/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.816,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002719 | 27/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060377 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.816,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003657 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB067339 | 26/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.816,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003957 | 26/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072058 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.816,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004287 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076416 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.816,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004519 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084666 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.816,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005051 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098625 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.816,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005596 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005600 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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