CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
11/07/2023
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
93699/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesa com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para a Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão, referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2023, conforme termo aditivo nº01/2022-PMMA do Contrato nº 01/2022-PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000751 | 11/07/2023 | 314.771,71 | 314.771,71 | 314.771,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para a Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão, referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2023, conforme termo aditivo nº01/2022-PMMA do Contrato nº 01/2022-PMMA
|
2023NE000751 | 11/07/2023 | 329.993,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo da NE 751
|
2023NE001436 | 11/09/2023 | -15.222,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para a Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão, referente
|
2023NL002080 | 11/07/2023 | 0,00 | 329.993,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro no valor
|
2023NL002145 | 11/07/2023 | 0,00 | -329.993,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para Custeio de despesa com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para a Região da Grande Ilha da Policia Militar do Mar
|
2023NL002313 | 18/07/2023 | 0,00 | 314.771,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060362 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 310.994,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003655 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.777,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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