CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
07/03/2023
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
37638/2023-PMMA
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA PARA A REGIAO DA GRANDE ILHA DA PMMA NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE JANEIRO DE 2023, CONF CONTRATO N° 01/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000030 | 07/03/2023 | 153.476,72 | 153.476,72 | 153.476,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA PARA A REGIAO DA GRANDE ILHA DA PMMA NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE JANEIRO DE 2023, CONF CONTRATO N° 01/2022-PMMA.
|
2023NE000030 | 07/03/2023 | 153.476,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA PARA A REGIAO DA GRANDE ILHA DA PMMA NO PERIODO DE 01 DE J
|
2023NL000647 | 03/04/2023 | 0,00 | 153.476,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020741 | 24/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 151.635,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000760 | 24/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.841,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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