CPF/CNPJ:
00099422611334
Emissão:
19/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
123547/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Imperatriz para acompanhamento da agenda do Exmº Sr Governador do Estado do Maranhão na 53º EXPOIMP no período 11 a 14/07/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000924 | 19/07/2023 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Imperatriz para acompanhamento da agenda do Exmº Sr Governador do Estado do Maranhão na 53º EXPOIMP no período 11 a 14/07/2023.
|
2023NE000924 | 19/07/2023 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 04 diárias em virtude de viagem à cidade de Imperatriz para acompanhamento da agenda do Exmº Sr Governador do Estado do Mar
|
2023NL002468 | 19/07/2023 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Imperatriz para acompanhamento da agenda do Exmº Sr Governador do Estado do Maranhão na 53º EXPOIMP
|
2023NL002381 | 19/07/2023 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INFERIOR . O CORRETO É 640,00, CONF PROC N° 123547/2023.
|
2023NL002467 | 19/07/2023 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049017 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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