| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000305
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Peri- Mirim no período de 27/03 07/04 a 16/04/2023 para fiscalização na bifurcação da ma 106 com MA 114. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
.png)
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