CPF/CNPJ:
00094801800300
Emissão:
25/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
92696/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasilia-DF e Rio de Janeiro-RJ no periodo de 19/05 a 28/05/23 a fim de conduzirem o ônibus com alunos e minitores do I COESP PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000510 | 25/05/2023 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasilia-DF e Rio de Janeiro-RJ no periodo de 19/05 a 28/05/23 a fim de conduzirem o ônibus com alunos e minitores do I COESP PMMA
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2023NE000510 | 25/05/2023 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasilia-DF e Rio de Janeiro-RJ no periodo de 19/05 a 28/05/23 a fim de conduzirem o ônibus
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2023NL001568 | 25/05/2023 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032020 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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