CPF/CNPJ:
00094801800300
Emissão:
11/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
58351/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias, por ter seguido viagem com destino à cidade de Marabá/PA , no período de 22/03 a 29/03/2023, a fim de participar do Módulo de Sobrevivência Policial na Selva do I Curso Operações Especiais - I COESP, ministrada pelos militares da 23ª Brigada de Infantaria de Selva.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000172 | 11/04/2023 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias, por ter seguido viagem com destino à cidade de Marabá/PA , no período de 22/03 a 29/03/2023, a fim de participar do Módulo de Sobrevivência Policial na Selva do I Curso Operações Especiais - I COESP, ministrada pelos militares da 23ª Brigada de Infantaria de Selva.
|
2023NE000172 | 11/04/2023 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias, por ter seguido viagem com destino à cidade de Marabá/PA , no período de 22/03 a 29/03/2023, a fim de participar do Módu
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2023NL000586 | 11/04/2023 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017070 | 12/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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