CPF/CNPJ:
00091115094300
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
64949/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para cidade de Macapá/AP no período de 29/0 a 04/04/ 2023, a fim de acompanhar os alunos atletas do colégio Militar Tiradentes III que participarão do campeonato regional de Judô- região I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000352 | 09/05/2023 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para cidade de Macapá/AP no período de 29/0 a 04/04/ 2023, a fim de acompanhar os alunos atletas do colégio Militar Tiradentes III que participarão do campeonato regional de Judô- região I
|
2023NE000352 | 09/05/2023 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para cidade de Macapá/AP no período de 29/0 a 04/04/ 2023, a fim de acom
|
2023NL001100 | 09/05/2023 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026442 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
