CPF/CNPJ:
00089258509315
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
203889/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DE DESPESA COM 02 DIÁRIAS , EM DECORRÊNCIA DE TER QUE REALIZAR VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2023, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNCA NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PMPI) PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UM CHEFE DE OPERAÇÕES NA PMMA E ACOMPANHAR A FABRICAÇÃO DOS UNIFORMES DA PMMA NA EMPRESA MAGAZINE MILITAR ÔMEGA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001909 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM 02 DIÁRIAS , EM DECORRÊNCIA DE TER QUE REALIZAR VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2023, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNCA NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ (PMPI) PARA AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UM CHEFE DE OPERAÇÕES NA PMMA E ACOMPANHAR A FABRICAÇÃO DOS UNIFORMES DA PMMA NA EMPRESA MAGAZINE MILITAR ÔMEGA.
|
2023NE001909 | 17/11/2023 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DIARIAS. PROC 203889/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE002000, 190110-00001 2023NL005332
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2023NE002000 | 24/11/2023 | -680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 02 DIÁRIAS , EM DECORRÊNCIA DE TER QUE REALIZAR VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 21 A 22/11
|
2023NL004923 | 17/11/2023 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUCAO DIARIAS. PROC 203889/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE002000, 190110-00001 2023NL005332
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2023NE002000 | 24/11/2023 | 0,00 | -680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083596 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUCAO DIARIAS. PROC 203889/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE002000, 190110-00001 2023NL005332
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2023NE002000 | 24/11/2023 | 0,00 | 0,00 | -680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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