CPF/CNPJ:
00083484728353
Emissão:
26/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
192271/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE BELÉM/PA, A FIM DE PARTICIPAR DO XI SIMPÓSIO DE OFICIAIS DE MATERIAL BÉLICO DAS POLÍCIAS MILITARES DO BRASIL , NO PERÍODO 12 A 15/11/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001766 | 26/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE BELÉM/PA, A FIM DE PARTICIPAR DO XI SIMPÓSIO DE OFICIAIS DE MATERIAL BÉLICO DAS POLÍCIAS MILITARES DO BRASIL , NO PERÍODO 12 A 15/11/2023.
|
2023NE001766 | 26/10/2023 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS POR CANCELAMENTO DA VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA. CONFORME PROC. 192271/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE001933, 190110-00001 2023NL005074
|
2023NE001933 | 14/11/2023 | -1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE BELÉM/PA, A FIM DE PARTICIPAR DO XI SIMPÓSIO DE OFICIAIS DE MATERIAL
|
2023NL004548 | 26/10/2023 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUCAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS POR CANCELAMENTO DA VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA. CONFORME PROC. 192271/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE001933, 190110-00001 2023NL005074
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2023NE001933 | 14/11/2023 | 0,00 | -1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077361 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUCAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS POR CANCELAMENTO DA VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA. CONFORME PROC. 192271/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE001933, 190110-00001 2023NL005074
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2023NE001933 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | -1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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