CPF/CNPJ:
00083484728353
Emissão:
22/08/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
146650/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem à cidade de Salvador/BA para participar do Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública e Defesa Civil- ENAVSEG 2023 , no período de 26/09 a 30/09/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001318 | 22/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem à cidade de Salvador/BA para participar do Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública e Defesa Civil- ENAVSEG 2023 , no período de 26/09 a 30/09/2023.
|
2023NE001318 | 22/08/2023 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIAS, REF AO PROC 146650/2023. REF AO DESCOLACAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA ENTRE 26/09 E 30/09/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE001550, 190110-00001 2023NL003968
|
2023NE001550 | 22/09/2023 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias em viagem à cidade de Salvador/BA para participar do Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública e Defesa Civ
|
2023NL003294 | 23/08/2023 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIAS, REF AO PROC 146650/2023. REF AO DESCOLACAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA ENTRE 26/09 E 30/09/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE001550, 190110-00001 2023NL003968
|
2023NE001550 | 22/09/2023 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058448 | 23/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIAS, REF AO PROC 146650/2023. REF AO DESCOLACAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA ENTRE 26/09 E 30/09/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE001550, 190110-00001 2023NL003968
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2023NE001550 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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