CPF/CNPJ:
00083484728353
Emissão:
09/08/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
140536/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 01 A 06/08/2023, DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE VIANA/MA, IMPERATRIZ/MA E COLINAS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE PASSAGEM DE COMANDO DO 36° BPM E DO 14° BPM E PARTICIPAR DO EVENTO DE VAQUEJADA EM COLINAS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001121 | 09/08/2023 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 01 A 06/08/2023, DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE VIANA/MA, IMPERATRIZ/MA E COLINAS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE PASSAGEM DE COMANDO DO 36° BPM E DO 14° BPM E PARTICIPAR DO EVENTO DE VAQUEJADA EM COLINAS/MA.
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2023NE001121 | 09/08/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 01 A 06/08/2023, DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE VIANA/MA, IMPER
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2023NL002862 | 09/08/2023 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054983 | 11/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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