CPF/CNPJ:
00075821370353
Emissão:
20/09/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0165843/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIA NO PERÍODO DE 14/09 A 16/09/2023, DE IMPERATRIZ/MA PARA SÃO LUÍS/MA, POR TER SIDO CONVOCADO PELO CEL QOPM COMANDANTE GERAL DA PMMA, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO COMANDO DO CPA-I/3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001524 | 20/09/2023 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIA NO PERÍODO DE 14/09 A 16/09/2023, DE IMPERATRIZ/MA PARA SÃO LUÍS/MA, POR TER SIDO CONVOCADO PELO CEL QOPM COMANDANTE GERAL DA PMMA, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO COMANDO DO CPA-I/3
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2023NE001524 | 20/09/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA NO PERÍODO DE 14/09 A 16/09/2023, DE IMPERATRIZ/MA PARA SÃO LUÍS/MA, POR TER SIDO CONVOCADO PELO CEL QOPM COMANDANTE
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2023NL003853 | 20/09/2023 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065921 | 21/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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