CPF/CNPJ:
00075821370353
Emissão:
11/09/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
155195/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias com viagem a cidade de São Luís no período de 28/08 a 01/09/2023 para participar de reunião com o Sr. Cel Comandante Geral da PMMA, para tratar de assuntos administrativos e operacioanais do CPAI/3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001435 | 11/09/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias com viagem a cidade de São Luís no período de 28/08 a 01/09/2023 para participar de reunião com o Sr. Cel Comandante Geral da PMMA, para tratar de assuntos administrativos e operacioanais do CPAI/3
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2023NE001435 | 11/09/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias com viagem a cidade de São Luís no período de 28/08 a 01/09/2023 para participar de reunião com o Sr. Cel Comandante Ge
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2023NL003690 | 11/09/2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB062664 | 11/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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