CPF/CNPJ:
00074020455368
Emissão:
25/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
91651/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
MA
Estado:
PF
CUSTEIO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA PARA PERI MIRIM-MA__SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114. __PERÍODO DE 17/05 À 26/05/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000519 | 25/05/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA PARA PERI MIRIM-MA__SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114. __PERÍODO DE 17/05 À 26/05/2023.
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2023NE000519 | 25/05/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA PARA PERI MIRIM-MA__SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114. __PERÍODO DE 17/05 À
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2023NL001566 | 25/05/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032020 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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