CPF/CNPJ:
00073119709972
Emissão:
18/09/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
159288/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
Pagamento para custear despesas com diarias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatrriz/ma no periodo de 31/08 a 02/09/2023,a fim dee compor a junta Mèdica de Saude Especial a ser realizad na refreida Cidade
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001494 | 18/09/2023 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diarias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatrriz/ma no periodo de 31/08 a 02/09/2023,a fim dee compor a junta Mèdica de Saude Especial a ser realizad na refreida Cidade
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2023NE001494 | 18/09/2023 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquiada pagamento para custear despesas com diarias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatrriz/ma no periodo de 31/08 a 02/09/2023,a fim d
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2023NL003809 | 18/09/2023 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065607 | 21/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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