CPF/CNPJ:
00061495867315
Emissão:
07/12/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
216028/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento para custear despesas com diarias por ter seguido viajem parar a Cidade de Mirinzal/MA, no periodo de 11/12 a 20/12/2023,com finalidade de Realizar atos referentes ao Inquerito Policial Militar Instaurado pela Portaria de Deegação nº 099/2023/DP/3, de 21/11/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002004 | 07/12/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diarias por ter seguido viajem parar a Cidade de Mirinzal/MA, no periodo de 11/12 a 20/12/2023,com finalidade de Realizar atos referentes ao Inquerito Policial Militar Instaurado pela Portaria de Deegação nº 099/2023/DP/3, de 21/11/2023
|
2023NE002004 | 07/12/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diarias por ter seguido viajem parar a Cidade de Mirinzal/MA, no periodo de 11/12 a 20/12/2023,com finalidade de Realizar
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2023NL005346 | 07/12/2023 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090799 | 07/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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