CPF/CNPJ:
00061495867315
Emissão:
31/03/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
56701/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 09/05/2023 ENTRE OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS/MA E TUTOIA/MA PARA PROCEDER EM SINDICANCIA. CONFORME PORTARIA Nº 010/2023-DP/3 DE 14/03/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000143 | 31/03/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 09/05/2023 ENTRE OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS/MA E TUTOIA/MA PARA PROCEDER EM SINDICANCIA. CONFORME PORTARIA Nº 010/2023-DP/3 DE 14/03/2023.
|
2023NE000143 | 31/03/2023 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 09/05/2023 ENTRE OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS/MA E
|
2023NL000512 | 31/03/2023 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB014457 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
