CPF/CNPJ:
00061492523372
Emissão:
06/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
170485/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA PARA TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 16/09/2023 A 18/09/2023, PARA REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE001619 | 06/10/2023 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA PARA TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 16/09/2023 A 18/09/2023, PARA REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO.
|
2023NE001619 | 06/10/2023 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA COM DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA PARA TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 16/09/2023 A 18/09/2023, PARA REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO
|
2023NL004145 | 06/10/2023 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070706 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,