CPF/CNPJ:
00061492523372
Emissão:
04/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
55776/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DE 23/03/2023 A 01/04/2023 ENTRE OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS/MA E TRIZIDELA DO VALE/MA PARA REALIZACAO DE OPERAÇÃO MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE. CONFORME BG 20230329122531
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000151 | 04/04/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DE 23/03/2023 A 01/04/2023 ENTRE OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS/MA E TRIZIDELA DO VALE/MA PARA REALIZACAO DE OPERAÇÃO MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE. CONFORME BG 20230329122531
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2023NE000151 | 04/04/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DE 23/03/2023 A 01/04/2023 ENTRE OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS/MA E TRI
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2023NL000533 | 04/04/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017070 | 12/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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