CPF/CNPJ:
00057140456372
Emissão:
11/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
182385/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Timon a fim de efetuar diligências frente à Portaria de Delegação n 073/2023 no período de 01 a 15.09.2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001647 | 11/10/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Timon a fim de efetuar diligências frente à Portaria de Delegação n 073/2023 no período de 01 a 15.09.2023
|
2023NE001647 | 11/10/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Timon a fim de efetuar diligências frente à Portaria de Delegação n 073/2023 no período de 01 a 15.
|
2023NL004266 | 11/10/2023 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072194 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
