CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
14/11/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
202335/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias para a cidade de Fortaleza/CE no período de 27 a 30/11/2023, afim de participar do 1º Forum de Análise Operacional das Polícias Militares do Nordeste.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001860 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias para a cidade de Fortaleza/CE no período de 27 a 30/11/2023, afim de participar do 1º Forum de Análise Operacional das Polícias Militares do Nordeste.
|
2023NE001860 | 14/11/2023 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DIARIAS PROC 202335/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE002003, 190110-00001 2023NL005335
|
2023NE002003 | 29/11/2023 | -1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias para a cidade de Fortaleza/CE no período de 27 a 30/11/2023, afim de participar do 1º Forum de Análise Operacional das Po
|
2023NL004815 | 14/11/2023 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUCAO DIARIAS PROC 202335/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE002003, 190110-00001 2023NL005335
|
2023NE002003 | 29/11/2023 | 0,00 | -1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB082331 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUCAO DIARIAS PROC 202335/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE002003, 190110-00001 2023NL005335
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2023NE002003 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | -1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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