CPF/CNPJ:
00056369891304
Emissão:
26/09/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
171750/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento pra custear despesas com diarias por ter seguido viagem para as cidades de São Mateus / Imperatriz/MA no periodo de 22 a 23/09/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001547 | 26/09/2023 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diarias por ter seguido viagem para as cidades de São Mateus / Imperatriz/MA no periodo de 22 a 23/09/2023
|
2023NE001547 | 26/09/2023 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento pra custear despesas com diarias por ter seguido viagem para as cidades de São Mateus / Imperatriz/MA no periodo de 22 a 23/09
|
2023NL003964 | 26/09/2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068116 | 28/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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