CPF/CNPJ:
00052884643320
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
202273/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS , EM DECORRÊNCIA DE TER REALIZADO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001916 | 17/11/2023 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS , EM DECORRÊNCIA DE TER REALIZADO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO.
|
2023NE001916 | 17/11/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS , EM DECORRÊNCIA DE TER REALIZADO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 10 A
|
2023NL004914 | 17/11/2023 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083578 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
