CPF/CNPJ:
00050928961320
Emissão:
11/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
80685/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
CIAL PASSIVO PERMANENTE
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de Coroatá/MA no período de 07/05 a 12/05/2023, com finalidade de Capacitação da tropa do 24° BPM e Implantação da Patrulha Maria da Penha na referida cidade .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000361 | 11/05/2023 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de Coroatá/MA no período de 07/05 a 12/05/2023, com finalidade de Capacitação da tropa do 24° BPM e Implantação da Patrulha Maria da Penha na referida cidade .
|
2023NE000361 | 11/05/2023 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de Coroatá/MA no período de 07/05 a 12/05/2023, com fina
|
2023NL001153 | 11/05/2023 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028171 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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