Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2023NE001695
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Barra do corda no período de 17 a 19/10/2023 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
Totais: | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
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