| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 05/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E EMPERATRIZ-MA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE COM O GOVERDADOR DO ESTADO. CONF NOTA N° 20230306170924. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2023NE000234
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias para participar da passagem de comando do 2º BPTUR, em Barreirinha MA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2023NE000242
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diária por viagem a cidade de Vargem grande no período de 11/04/2023 para participar da inauguração da 3 CI. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2023NE000344
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA BOINA AOS ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTS II. PERÍODO DE 30/04/2023 A 01/05/2023. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totais: | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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