CPF/CNPJ:
00047593075320
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
77813/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA BOINA AOS ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTS II. PERÍODO DE 30/04/2023 A 01/05/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000344 | 09/05/2023 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA BOINA AOS ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTS II. PERÍODO DE 30/04/2023 A 01/05/2023.
|
2023NE000344 | 09/05/2023 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA BOINA AOS ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR TIRA
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2023NL001077 | 09/05/2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025347 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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