CPF/CNPJ:
00047593075320
Emissão:
24/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
63077/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diária por viagem a cidade de Vargem grande no período de 11/04/2023 para participar da inauguração da 3 CI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000242 | 24/04/2023 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diária por viagem a cidade de Vargem grande no período de 11/04/2023 para participar da inauguração da 3 CI.
|
2023NE000242 | 24/04/2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diária por viagem a cidade de Vargem grande no período de 11/04/2023 para participar da inauguração da 3 CI.
|
2023NL000779 | 24/04/2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021201 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,