CPF/CNPJ:
00047593075320
Emissão:
09/03/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
38745/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 05/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E EMPERATRIZ-MA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE COM O GOVERDADOR DO ESTADO. CONF NOTA N° 20230306170924.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000049 | 09/03/2023 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 05/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E EMPERATRIZ-MA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE COM O GOVERDADOR DO ESTADO. CONF NOTA N° 20230306170924.
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2023NE000049 | 09/03/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 05/03/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E EMPERATRIZ-MA,
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2023NL000147 | 09/03/2023 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007365 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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