CPF/CNPJ:
00047474114372
Emissão:
04/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
58210/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS - CNCG-PM, NA FEIRA INTERNACIONAL DE DEFESA E SEGURANÇA - LAAD DEFENCE & SECURITY 2023. CONFORME BG 20230330133330
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000154 | 04/04/2023 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS - CNCG-PM, NA FEIRA INTERNACIONAL DE DEFESA E SEGURANÇA - LAAD DEFENCE & SECURITY 2023. CONFORME BG 20230330133330
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2023NE000154 | 04/04/2023 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023 ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E RIO
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2023NL000547 | 04/04/2023 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015723 | 05/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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