CPF/CNPJ:
00046746137368
Emissão:
20/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
62514/2023-PMMA
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA COM DESTINO A CIDADE DE COROATÁ /MA, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2023, A FIM DE PARTICIPAREM DAS AÇÕES DA REDE DA MULHER .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000227 | 20/04/2023 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA COM DESTINO A CIDADE DE COROATÁ /MA, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2023, A FIM DE PARTICIPAREM DAS AÇÕES DA REDE DA MULHER .
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2023NE000227 | 20/04/2023 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA COM DESTINO A CIDADE DE COROATÁ /MA, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2023, A FIM DE PA
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2023NL000791 | 25/04/2023 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021203 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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