CPF/CNPJ:
00045989397372
Emissão:
23/08/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
150473/2023-PMM
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 20/08 A 23/08/2023, DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA À CIDADE DE AÇAILÂNDIA/MA, A FIM DE CUMPRIR MISSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001336 | 23/08/2023 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 20/08 A 23/08/2023, DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA À CIDADE DE AÇAILÂNDIA/MA, A FIM DE CUMPRIR MISSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
|
2023NE001336 | 23/08/2023 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 20/08 A 23/08/2023, DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA À CIDADE DE AÇAILÂNDIA/
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2023NL003351 | 23/08/2023 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058459 | 23/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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