| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000527
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis em 31/03/2023 para entrega de documentação junto a DAL. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2023NE000685
Dt. Emissão: Descrição: despesas de exercício anterior referente a diferença de vencimentos em razão de promoção RAP INSCRITO: 16.540,75 |
18.585,11 | 18.585,11 | 0,00 |
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2023NE001038
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a São Luis para entrega de coletes balísticos vencidos e fazer entrega de documentação mo período de 02/06/2023 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2023NE001218
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de SÃO LUIS/MA no período de 07/07 para receber materal para viatura |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Totais: | 19.065,11 | 19.065,11 | 480,00 |
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