CPF/CNPJ:
00043756700372
Emissão:
01/08/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
130562/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas com diárias por ter realizado viagem de Sao Luís/MA para Pinheiro/MA, no dia 17/07/2023, com a finalidade de participar de aula inaugural do Curso de Lavratura do Termo Circunstaciado de Ocorrência - TCO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001089 | 01/08/2023 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter realizado viagem de Sao Luís/MA para Pinheiro/MA, no dia 17/07/2023, com a finalidade de participar de aula inaugural do Curso de Lavratura do Termo Circunstaciado de Ocorrência - TCO.
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2023NE001089 | 01/08/2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por ter realizado viagem de Sao Luís/MA para Pinheiro/MA, no dia 17/07/2023, com a finalidade de participar de aul
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2023NL002769 | 01/08/2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051508 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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