CPF/CNPJ:
00043756700372
Emissão:
04/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
75632/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Chapadinha em 28/04/2023 para participar de reunião dos comandantes da área do CPAI-7
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000334 | 04/05/2023 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Chapadinha em 28/04/2023 para participar de reunião dos comandantes da área do CPAI-7
|
2023NE000334 | 04/05/2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Chapadinha em 28/04/2023 para participar de reunião dos comandantes da área do CPAI-7
|
2023NL001052 | 04/05/2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024262 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
