| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2023NE000507
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasilia-DF e Rio de Janeiro-RJ no periodo de 19/05 a 28/05/23 a fim de conduzirem o ônibus com alunos e minitores do I COESP PMMA |
3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
|
2023NE001702
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ITAPECURU MIRIM-MA A FIM DE ENTREGAR VTR NO PERÍODO DE 20/07/2023 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2023NE001703
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BARREIRINHAS -MA A FIM DE TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO DE OFICIAIS ALUNO DO CAO I/23 NO PERÍODO DE 30/08 A 31/08/23 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2023NE001704
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BARREIRINHAS -MA A FIM DE TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO DE OFICIAIS ALUNO DO CAO I/23 NO PERÍODO DE 30/08 A 31/08/23 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE002015
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Paulino Neves/Ma a São Luis/Ma no período 17/11/2023 a 19/11/2023. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 4.360,00 | 4.360,00 | 4.360,00 |
.png)
+
