CPF/CNPJ:
00043241409368
Emissão:
25/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
188196/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BARREIRINHAS -MA A FIM DE TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO DE OFICIAIS ALUNO DO CAO I/23 NO PERÍODO DE 30/08 A 31/08/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001704 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BARREIRINHAS -MA A FIM DE TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO DE OFICIAIS ALUNO DO CAO I/23 NO PERÍODO DE 30/08 A 31/08/23
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2023NE001704 | 25/10/2023 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO 1704 CREDOR INCORRETO__CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BARREIRINHAS -MA A FIM DE TRANSPORTAR A DELEGAÇÃO DE OFICIAIS ALUNO DO CAO I/23 NO PERÍODO DE 30/08 A 31/08/23
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2023NE001705 | 25/10/2023 | -320,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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