CPF/CNPJ:
00042816076334
Emissão:
23/06/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
111112/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Presidente Dutra MA para participar da solenidade do Colégio Militar CMT XIX no período de 24 a 25/06/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000649 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Presidente Dutra MA para participar da solenidade do Colégio Militar CMT XIX no período de 24 a 25/06/2023
|
2023NE000649 | 23/06/2023 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANUALCAO DE SALDO DE EMPENHO. VALR EMPENHADO A MAIOR.__Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Presidente Dutra MA para participar da solenidade do Colégio Militar CMT XIX no período de 24 a 25/06/2023
|
2023NE000669 | 23/06/2023 | -40,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIAS, REFERNTE AO PROC 111112/2023. DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRES. DUTRA/MA ENTRE 24 A 25/06/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE000668, 190110-00001 2023NL002006
|
2023NE000668 | 28/06/2023 | -320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Presidente Dutra MA para participar da solenidade do Colégio Militar CMT XIX no período de 24 a 25/
|
2023NL001931 | 23/06/2023 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIAS, REFERNTE AO PROC 111112/2023. DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRES. DUTRA/MA ENTRE 24 A 25/06/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE000668, 190110-00001 2023NL002006
|
2023NE000668 | 28/06/2023 | 0,00 | -320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040908 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIAS, REFERNTE AO PROC 111112/2023. DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRES. DUTRA/MA ENTRE 24 A 25/06/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2023NE000668, 190110-00001 2023NL002006
|
2023NE000668 | 28/06/2023 | 0,00 | 0,00 | -320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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